Vous devez déposer une facture sur Chorus Pro et vous ne savez pas comment procéder ? Vous vous demandez quels formats accepte cette plateforme publique obligatoire ? Vous cherchez un guide clair pour éviter les erreurs ?
Pas de panique ! Nous allons vous expliquer tout ce qu’il faut savoir pour maîtriser le dépôt de factures sur Chorus Pro. Cette plateforme gérée par l’AIFE peut sembler complexe au premier abord, mais elle suit en réalité une procédure bien rodée.
Vous êtes prêt à découvrir comment naviguer sereinement dans cet outil incontournable de la facturation électronique publique ? C’est parti !
Créer votre compte et accéder au portail Chorus Pro
Pour commencer, rendez-vous sur portail.chorus-pro.gouv.fr et créez votre compte si ce n’est pas encore fait. Cette étape est gratuite et vous donne accès à tous les services de facturation électronique pour les organismes publics.
Une fois connecté, vous devez sélectionner le domaine ‘Facturation’ puis l’application ‘Factures émises’. Cette interface vous permet de gérer l’ensemble de vos factures destinées aux services publics français.
Le portail Chorus Pro accepte principalement deux formats : le PDF classique (non signé) et le PDF/A-3 Factur-X avec la syntaxe IN_DP_E2_CII_FACTURX. Attention toutefois : si votre facture Factur-X n’est pas correctement reconnue par l’OCR, convertissez-la simplement en PDF standard pour éviter tout problème.
Les informations obligatoires à renseigner
Lors du dépôt, vous devrez obligatoirement compléter plusieurs champs essentiels. D’abord, précisez votre cadre de facturation : êtes-vous titulaire du marché, sous-traitant ou co-traitant ? Cette information détermine la suite de la procédure.
Ensuite, renseignez le numéro de marché ou d’engagement correspondant à votre prestation. Le système vous demande aussi d’identifier précisément le destinataire avec son numéro SIRET et son code service. N’oubliez pas d’ajouter votre IBAN pour faciliter le règlement.
Procédure de dépôt en 7 étapes
Le dépôt suit une séquence standardisée qui garantit la bonne transmission de votre facture. Première étape : téléversez votre document en respectant la limite de 35 caractères maximum pour le nom des pièces jointes.
L’OCR de Chorus Pro analyse automatiquement votre facture et préremplit les champs détectés. Cette fonctionnalité vous fait gagner du temps, mais vérifiez toujours les informations extraites avant de valider.
Complétez ensuite les champs manquants ou mal renseignés. Ajoutez vos pièces jointes si nécessaire : bons de commande, bons de livraison, justificatifs divers. Ces documents facilitent le traitement de votre facture par les services comptables.
Validation et suivi de votre facture
Avant l’envoi définitif, relisez attentivement tous les éléments saisis. Une fois satisfait, validez et envoyez votre facture. Le système génère immédiatement un certificat de dépôt que vous pouvez télécharger comme preuve de transmission.
Vous pouvez ensuite suivre l’avancement du traitement directement depuis votre espace. La plateforme vous indique si votre facture est en cours de vérification, validée ou rejetée. Cette transparence vous permet d’anticiper d’éventuels problèmes.
Pour les entreprises qui facturent régulièrement les organismes publics, sachez que des solutions de GED comme Zeendoc permettent d’automatiser l’envoi vers Chorus Pro. Ces outils connectés réduisent les erreurs de saisie et accélèrent considérablement le processus de facturation électronique.
Enfin, pensez à utiliser la fonction ‘brouillon’ pour préparer vos factures à l’avance. Cette option vous évite de perdre votre travail en cas de problème technique et vous permet de valider sereinement toutes les informations avant l’envoi définitif.
